■部门流程清单识别
　　部门流程清单的识别是流程规划工作的第一步，也是至关重要的一个环节。 部门流程清单识别的好坏会直接影响后续各环节工作的质量，因为后续各环节的工作都是基于此阶段工作的成果基础上。所以，项目组要特别注意本阶段工作质量的把控，特别应注意部门流程清单识别的完整性和流程描述信息的质量。
　　这个阶段的工作使用到的表格为部门流程清单识别表，填写方法如下：
　　第一步：各部门岗位代表（包括部门经理，因为有些工作仅存在部门经理岗位中）把岗位职责说明书中的岗位职责分别填入部门流程清单识别表中的“岗位职责”栏中。
　　如果本岗位没有岗位职责说明书，则可以采取“工作穷尽法”，把自己岗位的实际工作项填入“岗位职责”栏中。
　　第二步：对“职责”进行分解，至少细化到岗位活动，然后把得到的工作活动清单填人“工作分拆”栏中。
　　第三步：把“工作分拆”后的结果按工作性质等进行分类，然后以活动发生的先后顺序排序，提炼出活动中的流程，填人“包含的流程”栏中。
　　第四步：描述出该流程的上下游，填入“输入／提供者”“输出／接收者”栏中。 这个主要是为理顺流程间的接口打基础。
　　第五步：根据工作分拆的结果，汇总成“流程走向”。
　　第六步：注明识别出的流程是否有已成文的制度，如有则填人“相关制度” 中并注明文件的有效性，否则注明“没有成文的制度”。
　　第七步：汇总并整合各岗位代表完成的部门流程识别表。